Skicka fakturan med Fakturaservice
- Fortnox Bokföring
- Fortnox Fakturering
-
Fortnox Lön
Systemdokumentation Ny i Lön Arbetsgivarintyg Lön Personlig Lön Mini Lönekörning Attest Personal Semesterhantering Kalendarium Inställningar Arbetsgivaravgift och arbetsgivardeklaration Bokföringsunderlag Import & Export Lönearter och beräkningar Fora Collectum Korrekt skatteavdrag Rapporter Statistikrapportering Övrigt
- Fortnox Offert & Order
- Fortnox Digital byrå
- Fortnox Tid
- Fortnox Kvitto & Resa
- Fortnox Lager
- Fortnox Anläggningsregister
- Fortnox Arkivplats
- Fortnox Autogiro
- Fortnox Bolagshanterare
- Fortnox Klienthanterare
- Fortnox Skolstöd
- Abonnemang och avtal
- Fortnox Administration
- Bankkopplingar
- Fortnox Blanketter
- Byt till Fortnox
- Faktura- & betaltjänster
- FAQ - Vanligaste frågorna
- Felsökningsguider
- Kom igång-guider
- Kontantmetoden i Fortnox
- Nyheter i Fortnox
- Fortnox Ordlista
- Fortnox Tips & Trix
Gå till menyn Fakturering - Kundfakturor och markera en faktura. Längst ner i högra hörnet väljer du faktureringssätt Med Fakturaservice, ett distributionssätt och klicka sedan på knappen Skicka. Samma val och knapp finns även inne på en specifik faktura, längst ner till höger.
Du kommer då att få ett meddelande att fakturan är godkänd och kommer att hanteras av Fortnox Finans.
I fakturalistan ser du vilka fakturor som du skickat med Fakturaservice. Dessa har dels fått ett nytt OCR-nummer, och har dels fått med en knapp i form av en domarklubba längst ut till höger på fakturaraden. Klickar du på domarklubban hittar du mer information om fakturan och dess indrivningsstatus. Detta kan du läsa mer om på sidan om fakturaflödet.
