Inställningar - Avvikelser/Bortskrivningar
- Fortnox Bokföring
- Fortnox Fakturering
-
Fortnox Lön
Systemdokumentation Ny i Lön Arbetsgivarintyg Lön Personlig Lön Mini Lönekörning Attest Personal Semesterhantering Kalendarium Inställningar Arbetsgivaravgift och arbetsgivardeklaration Bokföringsunderlag Import & Export Lönearter och beräkningar Fora Collectum Korrekt skatteavdrag Rapporter Statistikrapportering Övrigt
- Fortnox Offert & Order
- Fortnox Digital byrå
- Fortnox Tid
- Kvitto & Resa
- Fortnox Lager
- Fortnox Anläggningsregister
- Fortnox Arkivplats
- Fortnox Autogiro
- Fortnox Bolagshanterare
- Fortnox Klienthanterare
- Fortnox Skolstöd
- Mitt abonnemang och avtal
- Fortnox Administration
- Bankkopplingar
- Kopplingar och blanketter
- Byt till Fortnox
- Faktura- & betaltjänster
- FAQ - Vanligaste frågorna
- Felsökningsguider
- Kom igång-guider
- Kontantmetoden i Fortnox
- Nyheter i Fortnox
- Fortnox Ordlista
- Fortnox Tips & Trix
- Fortnox Resa
- Webbläsare
Om din kund inte betalat fakturan till fullo och du inte ska kräva in det resterande beloppet så behöver du göra en bortskrivning. I en bortskrivning anger du hur det resterande beloppet ska behandlas.
I inställningarna för avvikelser/bortskrivningar anger du vilka konton som ska användas för avvikelser. Det finns ett antal standardkonton inlagda men du kan också lägga till egna.
Lägg till avvikelsekonto
Klicka på kugghjulet uppe i högra hörnet och välj sedan Fakturering - Avvikelser/Bortskrivningar. Här fyller du i en kod, ett namn och om du vill kunna välja detta bortskrivningskonto både när du gör en bortskrivning på en kundinbetalning och när du skriver bort en del av en leverantörsutbetalning eller bara i ett utav fallen. Den kod du väljer kan du sedan använda när du gör bortskrivningen, så istället för att skriva ut hela namnet eller kontot räcker det att du bara skriver koden.
Avsluta med att välja vilket konto som avvikelsen ska bokföras på och klicka sedan på Spara.
Registrera betalning och bortskrivning
När du sedan registrerar en betalning börjar du med att klicka på B:et längst ut till höger på fakturaraden.
En mindre ruta öppnas, där du gör bortskrivningen. I kolumnen för Konto/Avvikelse fyller du antingen i koden, namnet eller kontonumret för det avvikelsekonto du vill använda.
