Användarstöd
Inställningar - Avvikelser/Bortskrivningar
- Fortnox Bokföring
- Fortnox Fakturering
- Faktura- & betaltjänster
-
Fortnox Lön
Systemdokumentation › Ny i Lön › Arbetsgivarintyg › Lön Personlig › Lön Mini › Lönekörning › Attest › Personal › Semesterhantering › Kalendarium › Inställningar › Arbetsgivaravgift och arbetsgivardeklaration › Bokföringsunderlag › Import & Export › Lönearter och beräkningar › Fora › Collectum › Korrekt skatteavdrag › Rapporter › Statistikrapportering › Övrigt › Frågor & svar Fortnox Lön › Avtal › Checklistor i Fortnox Lön ›
- Fortnox Offert & Order
- Fortnox Digital byrå
- Fortnox Tid
- Kvitto & Resa
- Fortnox Lager
- Fortnox Anläggningsregister
- Fortnox Arkivplats
- Fortnox Autogiro
- Fortnox Bolagshanterare
- Fortnox Skolstöd
- Mitt abonnemang och avtal
- Fortnox Administration
- Bankkopplingar
- Kopplingar och blanketter
- FAQ - Vanligaste frågorna
- Felsökningsguider
- Kom igång-guider
- Kontantmetoden i Fortnox
- Nyheter i Fortnox
- Fortnox Ordlista
- Fortnox Tips & Trix
- Fortnox Resa
- Webbläsare
- Byt till Fortnox
- Fortnox Kvitto & Utlägg
- Fortnox Lagerbolag
- Fortnox Enskild firma
- Fortnox Bokslut & Skatt
- Fortnox Företagsbrevlåda
Om din kund inte betalat fakturan till fullo och du inte ska kräva in det resterande beloppet så behöver du göra en bortskrivning. I en bortskrivning anger du hur det resterande beloppet ska behandlas.
I inställningarna för avvikelser/bortskrivningar anger du vilka konton som ska användas för avvikelser. Det finns ett antal standardkonton inlagda men du kan också lägga till egna.
Lägg till avvikelsekonto
Klicka på kugghjulet uppe i högra hörnet och välj sedan Fakturering - Avvikelser/Bortskrivningar. Här fyller du i en kod, ett namn och om du vill kunna välja detta bortskrivningskonto både när du gör en bortskrivning på en kundinbetalning och när du skriver bort en del av en leverantörsutbetalning eller bara i ett utav fallen. Den kod du väljer kan du sedan använda när du gör bortskrivningen, så istället för att skriva ut hela namnet eller kontot räcker det att du bara skriver koden.
Avsluta med att välja vilket konto som avvikelsen ska bokföras på och klicka sedan på Spara.
Registrera betalning och bortskrivning
När du sedan registrerar en betalning börjar du med att klicka på B:et längst ut till höger på fakturaraden.
En mindre ruta öppnas, där du gör bortskrivningen. I kolumnen för Konto/Avvikelse fyller du antingen i koden, namnet eller kontonumret för det avvikelsekonto du vill använda.
