Användarstöd
Skapa manuell leverantörsfaktura från en ogiltig fil
- Fortnox Bokföring
- Fortnox Fakturering
- Faktura- & betaltjänster
-
Fortnox Lön
Systemdokumentation › Ny i Lön › Arbetsgivarintyg › Lön Personlig › Lön Mini › Lönekörning › Attest › Personal › Semesterhantering › Kalendarium › Inställningar › Arbetsgivaravgift och arbetsgivardeklaration › Bokföringsunderlag › Import & Export › Lönearter och beräkningar › Fora › Collectum › Korrekt skatteavdrag › Rapporter › Statistikrapportering › Övrigt › Frågor & svar Fortnox Lön › Avtal › Checklistor i Fortnox Lön ›
- Fortnox Offert & Order
- Fortnox Digital byrå
- Fortnox Tid
- Kvitto & Resa
- Fortnox Lager
- Fortnox Anläggningsregister
- Fortnox Arkivplats
- Fortnox Autogiro
- Fortnox Bolagshanterare
- Fortnox Klienthanterare
- Fortnox Skolstöd
- Mitt abonnemang och avtal
- Fortnox Administration
- Bankkopplingar
- Kopplingar och blanketter
- FAQ - Vanligaste frågorna
- Felsökningsguider
- Kom igång-guider
- Kontantmetoden i Fortnox
- Nyheter i Fortnox
- Fortnox Ordlista
- Fortnox Tips & Trix
- Fortnox Resa
- Webbläsare
- Byt till Fortnox
- Fortnox Kvitto & Utlägg
- Fortnox Lagerbolag
- Fortnox Enskild firma
- Fortnox Bokslut & Skatt
- Fortnox Företagsbrevlåda
Du behöver skapa leverantörsfakturan manuellt och koppla bilden, här nedan kommer vi gå igenom steg för steg hur du gör detta.
En notis har genererats i ringklockan längst upp till höger, då fakturan är större än 2,5 mb och inte kan skickas för tolkning.
För att registrera fakturan manuellt gå till Meny - Leverantörsfakturor och skapa ny. Då öppnas bildmodalen upp till höger och visar dokumenten som finns tillgängliga. Har du fler än en bild kan du bläddra dig till rätt underlag.
Fyll sedan in leverantör, datum, belopp med mera och tryck sedan koppla längst ner till höger i bildmodalen för att dokumenten ska bli kopplat till den här leverantörsfakturan. Därefter spara eller bokför fakturan.
