Skapa leverantörsfaktura enligt kontantmetoden

Kontantmetoden används främst av verksamheter med en nettoomsättning på mindre än tre miljoner kronor per år. Om nettoomsättningen under året kommer att överstiga 3 miljoner kronor (och så kommer att förbli) är man skyldig att till Skatteverket anmäla övergång till faktureringsmetoden. Detta görs lämpligen inför ett nytt räkenskapsår.

Om du behöver byta bokföringsmetod kan detta göras under Inställningar - Bokföring - Räkenskapsår.

Att arbeta med kontantmetoden innebär att leverantörsfakturor inte bokförs förrän de betalas.

När du skapar en leverantörsfaktura med kontantmetoden bokför du inte den direkt. Istället har du endast möjlighet att Spara fakturan, när fakturan är sparad kommer den att få status Obetald. Fakturan kommer först att bokföras i samband med betalningen.

Läs mer om hur du skapar en leverantörsfaktura: Skapa leverantörsfaktura