US English (US)
SE Swedish
  • Gå till fortnox.se
Swedish
US English (US)
SE Swedish
  • Hem
  • Fortnox Bokföring
  • Leverantörsfakturor
  • Inkomna fakturor
Användarstöd

Inkomna fakturor

Contact us

If you still have questions or prefer to get help directly from an agent, please submit a request.
We’ll get back to you as soon as possible.

Please fill out the contact form below and we will reply as soon as possible.

  • Fortnox Bokföring
    Bokföring › Bokföring Attest & Läs › Verifikationer › Moms › Kontoplan › Periodisering › SIE-filer › Projekt › Rapporter & behandlingshistorik › Leverantörsfakturor › Dagskassa › Leverantörsregister › Leverantörsfakturaattest › Övrigt › Inställningar › Bokföring från kontoutdrag ›
  • Fortnox Fakturering
    Hantering › Fortnox app › E-faktura › Husarbete › Inbetalning › Register › Import & Export › Utskriftsmallar › Rapporter › Inställningar › Övrigt › Fakturering mini ›
  • Faktura- & betaltjänster
    Sälja fakturor › Fakturaservice › Påminnelseservice › Betalservice › Kontoutdrag › Inställningar ›
  • Fortnox Lön
    Systemdokumentation › Ny i Lön › Arbetsgivarintyg › Lön Personlig › Lön Mini › Lönekörning › Attest › Personal › Semesterhantering › Kalendarium › Inställningar › Arbetsgivaravgift och arbetsgivardeklaration › Bokföringsunderlag › Import & Export › Lönearter och beräkningar › Fora › Collectum › Korrekt skatteavdrag › Rapporter › Statistikrapportering › Övrigt › Frågor & svar Fortnox Lön › Avtal › Checklistor i Fortnox Lön ›
  • Fortnox Offert & Order
    Offert › Order › Gemensamt › Inställningar ›
  • Fortnox Digital byrå
    Uppdrag och Aktiviteter › Tjänster › Klienter › Inställningar › Meddelande › Bokslut & Skatt › Frågor och Svar Bokslut & Skatt › Privatpersoner - Klienter ›
  • Fortnox Tid
    Inställningar › Kopplingen Tid-Lön › Registrera tid › Fakturera tid › Övrigt › Fortnox App ›
  • Kvitto & Resa
    Kom igång › Inställningar Administratör › Administratör › Anställd › Kvitto & Resa Plus › Felsökning › Systemdokumentation › Övrigt ›
  • Fortnox Lager
    Inställningar & Rapporter › Inköp › Leveranser & inventering › Strukturartiklar › Övrigt ›
  • Fortnox Anläggningsregister
    Tillgångar › Avskrivning › Inställningar › Övrigt ›
  • Fortnox Arkivplats
    Hantering › Filhantering › Inställningar › Övrigt ›
  • Fortnox Autogiro
    Medgivanden › Betalningsuppdrag › Filhantering › Inställningar ›
  • Fortnox Bolagshanterare
  • Fortnox Klienthanterare
    Klienter › Konsulter ›
  • Fortnox Skolstöd
    Hantering › Inloggning ›
  • Mitt abonnemang och avtal
    Administration › Inloggning › FAQ ›
  • Fortnox Administration
    Felmeddelanden › Meddelanden › Behörigheter i Fortnox program › Brexit › GDPR › Administration › Tekniskt › Inloggning › Övrigt ›
  • Bankkopplingar
    Kom igång › Generellt › Utbetalningar › Kontoavstämning › Inbetalningar › Löneutbetalningar › Autogiro ›
  • Kopplingar och blanketter
    Digitala kopplingar › Manuella kopplingar ›
  • FAQ - Vanligaste frågorna
    Fortnox Bokföring › Fortnox Fakturering › Fortnox Offert & Order › Fortnox Lön › Fortnox Bankkopplingar › Fortnox Faktura- & betaltjänster › Fortnox Digital byrå › Fortnox Klienthanterare › Fortnox Skolstöd › Fortnox Arkivplats › Fortnox Autogiro › Fortnox Anläggningsregister ›
  • Felsökningsguider
    Hjälp till felsökning - Bokföring › Hjälp till felsökning - Lön › Hjälp till felsökning - Fakturering › Hjälp till felsökning - Administration › Hjälp till felsökning - Bank ›
  • Kom igång-guider
    Kom igång Guide - Program › Kom igång Guide - Tjänster › Arbeta effektivare med leverantörsfakturor ›
  • Kontantmetoden i Fortnox
    Kundfakturor › Leverantörsfakturor › Gemensamt ›
  • Nyheter i Fortnox
  • Fortnox Ordlista
    Fakturering › Bokföring › Övrigt ›
  • Fortnox Tips & Trix
    Bokföring › Fakturering › Lön › Övrigt ›
  • Fortnox Resa
  • Webbläsare
  • Byt till Fortnox
    Byt till Fortnox › Hjälp för att ta ut rätt information ›
  • Fortnox Kvitto & Utlägg
  • Fortnox Lagerbolag
  • Fortnox Enskild firma
  • Fortnox Bokslut & Skatt
  • Fortnox Företagsbrevlåda
Fler ›

Under fliken Inkomna fakturor finner du alla fakturor som inkommit från fakturatolkningen samt dina mottagna e-fakturor.
Här ser du fakturornas viktigaste innehåll samt namn på eventuell matchad leverantör. För att se bilden kan du klicka på bildikonen och för att följa historiken, t.ex. om fakturan inkommit efter att du skickat den för tolkning kan du hålla över historikikonen.

 

Skapa fakturor

De fakturor som är gröna kan skapas direkt. De har fått en leverantör identifierad baserat på unik matchning mot leverantörsregistret och innehåller den information som krävs för att kunna skapas. Du kan skapa dem genom att bocka i dem och klicka på knappen Skapa fakturor nere till höger i vyn, därefter kan du ändra och bokföra dem under fliken Leverantörsfakturor, precis som vanligt. 

Använder du dig av Fortnox Leverantörsfakturaattest kommer dessutom ett attestflöde att kopplas samman med fakturorna. Antingen kan du låta fakturan gå ut på det förvalda flödet som är utskrivet i kolumnen attestflöde baserat på Leverantörsfakturaattest - Generella inställningar eller så kan du välja ett annat attestflöde i fältet till vänster om knappen Skapa fakturor.

 

Matchning av leverantör

På inkommen faktura från fakturatolkning sker matchning mot leverantörsregistret på följande tolkade fält:

  1. Organisationsnummer
  2. VAT-nummer
  3. Bankgiro/Plusgiro-nummer
  4. IBAN

På inkommen e-faktura sker matchning mot leverantörsregistret i första hand på leverantörens EDI-identifikation.

Redigera och skapa en inkommen faktura

Om någon faktura som skickats till fakturatolkningen inte kunnat tolkas blir den rödmarkerad. Den får en varningstriangel till höger med ett meddelande om varför samt bilden som inte kunnat tolkas kopplad. Du kan skapa dessa fakturor genom att klicka på dem och manuellt mata in informationen utifrån bilden.

Blir fakturorna gulmarkerade innebär det att dessa kräver någon typ av ställningstagande eller redigering. Det kan till exempel vara en faktura som kopplats samman med fler än en leverantör. Om du klickar på en sådan faktura så får du information om vilka leverantörer fakturan matchats mot och du får då välja vilken leverantör som är den rätta. Skulle du inte ha leverantören i ditt leverantörsregister får du frågan om du vill lägga upp leverantören. Om en unik leverantör matchats men leverantörens information skiljer sig åt får du frågan om du vill använda dig av den inkommande datan för att uppdatera ditt leverantörsregister. Detta fönster kan du välja att inte visa igen för specifika fält på leverantören. Skulle du vilja att fönstret börjar visas igen gör du detta med verktyget Återställ fält i leverantörsregistret.

Bilden på den tolkade fakturan kan du se genom att klicka på den orangea fliken på högerkanten. Skulle den tolkade fakturan däremot vara i filformatet TIFF behöver du ladda ner bilden på fakturan för att kunna se den genom att klicka på verktygen Ladda ner uppe till höger på fakturan. Se bild nedan.

 

Dubblettkontroll

Om den inkomna fakturan har ett OCR-nummer eller fakturanummer som redan finns på en skapad faktura får du frågan om du ändå vill skapa fakturan. Denna dubblettkontroll görs både när du klickar på knappen Skapa fakturor i vyn inkomna fakturor och när du klickar på en faktura för att först granska eller redigera den.
 

Radera inkommen faktura

Är en inkommen faktura felaktig och du behöver ta bort den så bockar du för den och klickar sedan på den grå knappen Radera nere i vänstra hörnet. Använder du Fortnox Arkivplats hamnar de borttagna fakturorna i papperskorgen i din arkivplats. Skulle du behöva återställa en borttagen faktura kommer den hamna i mappen Inbox i din arkivplats och du får då istället registrera leverantörsfakturan som vanligt och koppla bilden på e-fakturan till den manuellt registrerade fakturan. Om du inte har Fortnox Arkivplats kommer du inte komma åt de fakturor som du raderar. 

 

Konteringshjälp av leverantörsfaktura

När en leverantörsfaktura skapas från inkomna fakturor kan du använda dig av de vanliga funktionerna inom bokföringen som hjälp för att kontera fakturan.
Om en matchad leverantör är upplagd i leverantörsregistret med ett fördefinierat motkonto, förvald konteringsmall, kostnadsställe, projekt och/eller en momstyp så konteras fakturan efter dessa inställningar. 

 

Momsprocent på inkomna fakturor

Förutom att se det beräknade momsbeloppet på de inkomna fakturorna ser du även direkt i listläget den beräknade momssatsen på de inkomna fakturorna.

Läs mer här: Ta emot e-faktura‍

 

Fick du den hjälp du sökte?

Ja
Nej
Ge feedback på denna artikel
Fortnox Blogg

I vår blogg ger vi dig nya perspektiv, inspiration, ny kunskap och tips och råd inom digitalisering och företagande.

Fortnox Utbildningar

Här hittar du alla våra utbildningar, som hjälper dig att komma igång och jobba så effektivt som möjligt i Fortnox.

Relaterade artiklar

  • Skapa anläggningstillgång från leverantörsfaktura
  • Leverantörsfaktura - Lista
  • Nytt lagerinköp
  • Leverantörsfaktura med utländsk valuta

Definition by Author

0
0
Expand

Integritetsmeddelande Cookiepolicy Integritet och säkerhet Avtal & villkor

2022 Fortnox AB. Alla rättigheter är förbehållna Fortnox AB.