Skapa manuell leverantörsfaktura från en ogiltig fil

En notis har genererats i ringklockan längst upp till höger, då fakturan är större än 2,5 mb och inte kan skickas för tolkning.

För att registrera fakturan manuellt gå till Meny - Leverantörsfakturor och skapa ny. Då öppnas bildmodalen upp till höger och visar dokumenten som finns tillgängliga. Har du fler än en bild kan du bläddra dig till rätt underlag.

Fyll sedan in leverantör, datum, belopp med mera och tryck sedan koppla längst ner till höger i bildmodalen för att dokumenten ska bli kopplat till den här leverantörsfakturan. Därefter spara eller bokför fakturan.