Skapa manuell leverantörsfaktura från en ogiltig fil
Bokföring
Här beskriver vi hur du gör för att skapa leverantörsfakturan manuellt och koppla bilden.
En notis har genererats i ringklockan längst upp till höger, då fakturan är större än 2,5 mb och inte kan skickas för tolkning.
För att registrera fakturan manuellt gå till Meny - Leverantörsfakturor och Skapa leverantörsfaktura. Då öppnas bildmodalen upp till höger och visar dokumenten som finns tillgängliga. Har du fler än en bild kan du bläddra dig till rätt underlag.
Fyll sedan i leverantör, datum, belopp med mera och tryck på Koppla längst ner till höger i bildmodalen, för att dokumenten ska bli kopplade till den här leverantörsfakturan. Spara eller Bokför därefter fakturan.