Ta emot pappersfaktura direkt i Fortnox
Bokföring
Om du har leverantörer som av någon anledning inte kan skicka fakturor digitalt utan endast i pappersformat, så finns det ändå en funktion där du kan få dessa pappersfakturor tolkade och registrerade i ditt program.
Vill du läsa mer om hur du tar emot digitala fakturor i Fortnox hittar du det här:
Ta emot E-postfaktura
Ta emot E-faktura
Film: Ta emot pappersfakturor i Fortnox
Gå till Inställningar - Leverantörsfakturor - Digitalt flöde-Fakturatolkning. Klicka i JA vid Aktivera fakturaadress och fyll i den E-postadress som vår partner av den postala tolknings-tjänsten kan kontakta dig på.
Klicka sedan på Spara. När aktiveringen är klar så får du besked via mail samt som en notis vid klockan uppe till höger vid ditt företagsnamn.
För att ta reda på adressuppgifterna ni ska ge ut till era leverantörer går ni efter aktiveringen in på Inställningar - Leverantörsfakturor - Digitalt flöde-Fakturatolkning igen, här ser ni ert kund-id samt adressinformation för era leverantörer. Observera att alla kuvert och faktura-sidor som skickas med till denna adress behöver vara märkta med kund-id för att det ska kunna läsas in korrekt.
När en leverantör skickar en faktura till denna adress, sprättas kuvertet upp och fakturan tolkas därefter. Läs gärna mer om vilken information och vilka typer av fakturor som kan tolkas här: Vad tolkas?
Fakturan hamnar sedan under Inkomna fakturor i Fortnox med en PDF som bildunderlag. Läs gärna mer om inkomna fakturor här: Inkomna fakturor
Priset för denna tjänst ser du i vår prislista .
Vad händer med originalunderlaget?
Vår partner sparar originalunderlaget i 10 år under det kund-id som du har hos dem. Ditt kund-id hittar du i Inställningar - Leverantörsfakturor - Digitalt flöde-Fakturatolkning.
Mall för information om till leverantörer om adress: