Användarstöd
Bortskrivning kund- och leverantörsfaktura
En bortskrivning används när en betalning skiljer sig ifrån fakturasaldot och fakturan ska registreras som slutbetald.
- Fortnox Bokföring
- Fortnox Fakturering
- Faktura- & betaltjänster
-
Fortnox Lön
Arbetsgivaravgift och arbetsgivardeklaration › Arbetsgivarintyg › Attest › Avtal › Bokföringsunderlag › Checklistor i Fortnox Lön › Collectum › Fora › Frågor & svar Fortnox Lön › Import & Export › Inställningar › Kalendarium › Korrekt skatteavdrag › Lönearter och beräkningar › Lönekörning › Lön Mini › Lön Personlig › Ny i Lön › Personal › Rapporter › Semesterhantering › Statistikrapportering › Systemdokumentation › Övrigt ›
- Fortnox Offert & Order
- Fortnox Digital byrå
- Fortnox Tid
- Kvitto & Resa
- Fortnox Lager
- Fortnox Anläggningsregister
- Fortnox Arkivplats
- Fortnox Autogiro
- Fortnox Bolagshanterare
- Fortnox Skolstöd
- Mitt abonnemang och avtal
- Fortnox Administration
- Bankkopplingar
- Kopplingar och blanketter
- FAQ - Vanligaste frågorna
- Felsökningsguider
- Kom igång-guider
- Kontantmetoden i Fortnox
- Nyheter i Fortnox
- Fortnox Ordlista
- Fortnox Tips & Trix
- Fortnox Resa
- Webbläsare
- Byt till Fortnox
- Fortnox Kvitto & Utlägg
- Fortnox Lagerbolag
- Fortnox Enskild firma
- Fortnox Bokslut & Skatt
- Fortnox Företagsbrevlåda
- Fortnox Företagskort
En bortskrivning används när en betalning skiljer sig ifrån fakturasaldot och den ska registreras som slutbetald. Det kan till exempel vara att fakturan ska bokas som en förlust eller att du ska boka bort en påminnelseavgift.
Bortskrivning kundfaktura
Börja med att ange det inbetalda beloppet i kolumnen Betalt SEK och klicka sedan på B:et. Har betalningen inkommit via fil klickar du direkt på B:et.
Nu öppnas en ruta där du anger vilket eller vilka konton det avvikande beloppet ska bokföras mot. Har du fått betalt mer än fakturans saldo ska ett konto i bokföringen debiteras med det överstigande beloppet. Klicka sedan på knappen Spara.
Du kan nu bokföra betalningen och fakturan kommer att markeras som slutbetald.
Bortskrivning påminnelseavgift
Börja med att ange det inbetalda beloppet i kolumnen Betalt SEK och klicka sedan på B:et. Har betalningen inkommit via fil klickar du direkt på B:et.
En ny ruta öppnas där du anger kontot du vill boka bort påminnelseavgiften mot.
Har du fått betalt mer än fakturans saldo ska ett konto i bokföringen debiteras med det överstigande beloppet. Klicka sedan på knappen Spara.
Du kan nu bokföra betalningen och fakturan kommer att markeras som slutbetald.
Bortskrivning kundförlust
Börja med att ange det inbetalda beloppet i kolumnen Betalt SEK och klicka sedan på B:et. Har betalningen inkommit via fil klickar du direkt på B:et.
En ny ruta öppnas där du anger kontot du vill boka bort kundförlust mot.
Har du fått betalt mindre än fakturans saldo ska ett konto i bokföringen krediteras med det understigande beloppet. Klicka sedan på knappen Spara.
Du kan nu bokföra betalningen och fakturan kommer att markeras som slutbetald.
Bortskrivning leverantörsfaktura
Börja med att ange det utbetalda beloppet i kolumnen Betalt SEK och klicka sedan på B:et. Har återrapporteringen av betalningen inkommit via fil klickar du direkt på B:et.
En ruta öppnas där du anger vilket eller vilka konton det avvikande beloppet ska bokföras mot. Har du betalat mer än fakturans saldo ska ett konto i bokföringen debiteras med det överstigande beloppet. Klicka sedan på knappen Spara.
Du kan nu bokföra betalningen och fakturan kommer att markeras som slutbetald.