US English (US)
SE Swedish
  • Gå till fortnox.se
Swedish
US English (US)
SE Swedish
  • Hem
  • Fortnox Administration
  • Tekniskt
  • Filtyper i Fortnox program
Användarstöd

Filtyper i Fortnox program

Contact us

If you still have questions or prefer to get help directly from an agent, please submit a request.
We’ll get back to you as soon as possible.

Please fill out the contact form below and we will reply as soon as possible.

  • Fortnox Bokföring
    Bokföring › Bokföring Attest & Läs › Verifikationer › Moms › Kontoplan › Periodisering › SIE-filer › Projekt › Rapporter & behandlingshistorik › Leverantörsfakturor › Dagskassa › Leverantörsregister › Leverantörsfakturaattest › Övrigt › Inställningar › Bokföring från kontoutdrag ›
  • Fortnox Fakturering
    Hantering › Fortnox app › E-faktura › Husarbete › Inbetalning › Register › Import & Export › Utskriftsmallar › Rapporter › Inställningar › Övrigt › Fakturering mini ›
  • Faktura- & betaltjänster
    Sälja fakturor › Fakturaservice › Påminnelseservice › Betalservice › Kontoutdrag › Inställningar ›
  • Fortnox Lön
    Systemdokumentation › Ny i Lön › Arbetsgivarintyg › Lön Personlig › Lön Mini › Lönekörning › Attest › Personal › Semesterhantering › Kalendarium › Inställningar › Arbetsgivaravgift och arbetsgivardeklaration › Bokföringsunderlag › Import & Export › Lönearter och beräkningar › Fora › Collectum › Korrekt skatteavdrag › Rapporter › Statistikrapportering › Övrigt › Frågor & svar Fortnox Lön › Avtal › Checklistor i Fortnox Lön ›
  • Fortnox Offert & Order
    Offert › Order › Gemensamt › Inställningar ›
  • Fortnox Digital byrå
    Uppdrag och Aktiviteter › Tjänster › Klienter › Inställningar › Meddelande › Bokslut & Skatt › Frågor och Svar Bokslut & Skatt › Privatpersoner - Klienter ›
  • Fortnox Tid
    Inställningar › Kopplingen Tid-Lön › Registrera tid › Fakturera tid › Övrigt › Fortnox App ›
  • Kvitto & Resa
    Kom igång › Inställningar Administratör › Administratör › Anställd › Kvitto & Resa Plus › Felsökning › Systemdokumentation › Övrigt ›
  • Fortnox Lager
    Inställningar & Rapporter › Inköp › Leveranser & inventering › Strukturartiklar › Övrigt ›
  • Fortnox Anläggningsregister
    Tillgångar › Avskrivning › Inställningar › Övrigt ›
  • Fortnox Arkivplats
    Hantering › Filhantering › Inställningar › Övrigt ›
  • Fortnox Autogiro
    Medgivanden › Betalningsuppdrag › Filhantering › Inställningar ›
  • Fortnox Bolagshanterare
  • Fortnox Klienthanterare
    Klienter › Konsulter ›
  • Fortnox Skolstöd
    Hantering › Inloggning ›
  • Mitt abonnemang och avtal
    Administration › Inloggning › FAQ ›
  • Fortnox Administration
    Felmeddelanden › Meddelanden › Behörigheter i Fortnox program › Brexit › GDPR › Administration › Tekniskt › Inloggning › Övrigt ›
  • Bankkopplingar
    Kom igång › Generellt › Utbetalningar › Kontoavstämning › Inbetalningar › Löneutbetalningar › Autogiro ›
  • Kopplingar och blanketter
    Digitala kopplingar › Manuella kopplingar ›
  • FAQ - Vanligaste frågorna
    Fortnox Bokföring › Fortnox Fakturering › Fortnox Offert & Order › Fortnox Lön › Fortnox Bankkopplingar › Fortnox Faktura- & betaltjänster › Fortnox Digital byrå › Fortnox Klienthanterare › Fortnox Skolstöd › Fortnox Arkivplats › Fortnox Autogiro › Fortnox Anläggningsregister ›
  • Felsökningsguider
    Hjälp till felsökning - Bokföring › Hjälp till felsökning - Lön › Hjälp till felsökning - Fakturering › Hjälp till felsökning - Administration › Hjälp till felsökning - Bank ›
  • Kom igång-guider
    Kom igång Guide - Program › Kom igång Guide - Tjänster › Arbeta effektivare med leverantörsfakturor ›
  • Kontantmetoden i Fortnox
    Kundfakturor › Leverantörsfakturor › Gemensamt ›
  • Nyheter i Fortnox
  • Fortnox Ordlista
    Fakturering › Bokföring › Övrigt ›
  • Fortnox Tips & Trix
    Bokföring › Fakturering › Lön › Övrigt ›
  • Fortnox Resa
  • Webbläsare
  • Byt till Fortnox
    Byt till Fortnox › Hjälp för att ta ut rätt information ›
  • Fortnox Kvitto & Utlägg
  • Fortnox Lagerbolag
  • Fortnox Enskild firma
  • Fortnox Bokslut & Skatt
  • Fortnox Företagsbrevlåda
Fler ›

I några av våra program kan du både importera och exportera olika typer av filer från eller till andra program. Här listar vi de olika filerna.

Fortnox Bokföring

SIE

SIE-filer används för att importera eller exportera bokföringsposter. Filnamnet på en SIE-fil består av ditt företagsnamn samt datum och klockslag för när filen skapades enligt följande: FöretagsnamnÅÅÅÅMMDD_TTMMSS.se  

Läs om hur du importerar och exporterar SIE-filer här:
Importera SIE-fil‍
Exportera SIE-fil‍

 

Betalfil för leverantörsutbetalningar

Genom att skapa betalfiler som innehåller de leverantörsfakturor som ska betalas slipper du arbetet med att lägga upp varje utbetalning för sig. Istället skapar du en betalfil som du läser in i din internetbank.

Använder du Nordea kommer det att skapas en PO3-fil med följande uppställning av filnamnet: PG_ÅÅÅÅMMDD_TTMM.IN

Till övriga banker skapas en LB-fil med följande uppställning av filnamnet:
BG_ÅÅÅÅMMDD_TTMM.IN

Läs om hur du skapar betalfil med utbetalningar här: Manuell hantering av betalfiler‍

 

Återrapporteringsfil med leverantörsutbetalningar

Du kan även använda dig av återrapporteringsfiler för att slippa arbetet med att manuellt pricka av de fakturor som betalats. Istället hämtar du en fil ifrån din internetbank som du läser in i Fortnox. 

Använder du Nordea kommer det att skapas en DA1-fil med följande uppställning av filnamnet (de sista siffrorna anger hur många filer som skapats den dagen, i exemplet nedan har det alltså skapats tre filer samma dag):
PG_GIRODIREKT_DA1_ÅÅÅÅ-MM-DD_003.txt

Från övriga banker skapas en LB-återrapporteringsfil med följande uppställning av filnamnet:
LB_aterrapportering_ÅÅÅÅMMDD_TTMMSS.txt

Läs om hur du registrerar utbetalningar med hjälp av återrapporteringsfil från banken här: Manuell hantering av betalfiler‍ 

 

Fortnox Fakturering

Återrapporteringsfil med kundinbetalningar

Precis som för utbetalningar har du möjlighet att få dina kundinbetalningar återrapporterade via en bankfil.

Nordeas återrapporteringsfiler har filformatet Total IN med följande uppställning av filnamnet (de sista siffrorna anger hur många filer som skapats den dagen, i exemplet nedan har det alltså skapats tre filer samma dag):
PG_TOTALIN_TL1_ÅÅÅÅ-MM-DD_003.txt

Övriga banker använder sig utav BgMax-filer för att återrapportera inbetalningar vilka har denna uppställning av filnamnet:
Återrapp_Inbetalningar_ÅÅÅÅMMDD.txt 

Läs om hur du registrerar inbetalningar med hjälp av återrapporteringsfil från banken här: Registrera betalda kundfakturor

 

 

Fortnox Lön

Personalregister

När du börjar använda Fortnox Lön kan du importera ditt personalregister för att inte behöva lägga upp varje anställd manuellt. Har du tidigare arbetat i Visma Lön 300/600 kan du skriva ut Arbetsschema och Personalkort till PDF som du sparar på datorn. Dessa kan du sedan importera uppgifter från i Fortnox Lön.

Du kan även importera ditt personalregister genom en så kallad PAXml-fil. Crona Lön, Edison Lön, FTD Lön, Norstedt Lön, Swinx Lön, Mamut Lön, Xor Lön och Pulsen Lön är exempel på löneprogram som kan exportera personalregister i PAXml-format.

Filnamnet på en PAXml-fil är valfritt men filändelsen ska antingen vara .pax eller .xml.

Läs om hur du importerar ditt personalregister här: Personalregister‍

FOS-förfrågan/FOS-svar

En FOS-förfrågan (tidigare CSR-förfrågan) skickas till Skatteverket för att du ska få reda på de anställdas skattetabell, kolumn och jämkning. För att läsa om hur du skapar en FOS-förfrågan och läser in ett FOS-svar i Fortnox Lön, klicka här: Personalregister‍

Filen som skapas i Fortnox har följande uppställning av filnamnet:
FOS.xml

Du kan även göra en förfrågan om skatt (FOS) på den anställde direkt till Skatteverket under Register - Personal - Skatt. Läs mer här: Personalregister - Skatt.

 

Utbetalningsfil

När du skrivit ut de anställdas lönebesked har du möjlighet att skapa en utbetalningsfil som du sedan laddar upp på din internetbank. Du slipper då arbetet med att lägga upp varje löneutbetalning manuellt.

Utbetalningsfilen som skapas i Fortnox Lön har följande uppställning av filnamnet:
BGCDATA.IN

Arbetsgivardeklaration

Varje månad ska du skicka in en arbetsgivardeklaration till Skatteverket. Det smidigaste sättet är att använda “Automatisk inlämning av AGI-underlag till SKV”. Underlaget överförs till direkt till Skatteverket en behörig person loggar in på skatteverket.se för att signera arbetsgivardeklarationen. 

Du kan även skapa en så kallad eSKD-fil som du laddar upp på Skatteverkets hemsida. Filen skapar du under fliken Arbetsgivardeklaration i löneprogrammet och dess filnamn har följande uppställning:

eSKDUpload.xml 

Läs mer om hur du skapar arbetsgivardeklarationen här: Skapa arbetsgivardeklaration (AGI)‍ 

Fick du den hjälp du sökte?

Ja
Nej
Ge feedback på denna artikel
Fortnox Blogg

I vår blogg ger vi dig nya perspektiv, inspiration, ny kunskap och tips och råd inom digitalisering och företagande.

Fortnox Utbildningar

Här hittar du alla våra utbildningar, som hjälper dig att komma igång och jobba så effektivt som möjligt i Fortnox.

Relaterade artiklar

  • För utvecklare: Information om Fortnox Appmarknad
  • För utvecklare: Publicera er integration
  • Sender Policy Framework (SPF)
  • Ändra programspråk till engelska

Definition by Author

0
0
Expand

Integritetsmeddelande Cookiepolicy Integritet och säkerhet Avtal & villkor

2022 Fortnox AB. Alla rättigheter är förbehållna Fortnox AB.