US English (US)
SE Swedish
  • Gå till fortnox.se
Swedish
US English (US)
SE Swedish
  • Hem
  • Fortnox Bokföring
  • Leverantörsfakturor
  • Leverantörsfaktura - Lista
Användarstöd

Leverantörsfaktura - Lista

Contact us

If you still have questions or prefer to get help directly from an agent, please submit a request.
We’ll get back to you as soon as possible.

Please fill out the contact form below and we will reply as soon as possible.

  • Fortnox Bokföring
    Bokföring › Bokföring Attest & Läs › Verifikationer › Moms › Kontoplan › Periodisering › SIE-filer › Projekt › Rapporter & behandlingshistorik › Leverantörsfakturor › Dagskassa › Leverantörsregister › Leverantörsfakturaattest › Övrigt › Inställningar › Bokföring från kontoutdrag › Fakturatolkning ›
  • Fortnox Fakturering
    Hantering › Fortnox app › E-faktura › Husarbete › Inbetalning › Register › Import & Export › Utskriftsmallar › Rapporter › Inställningar › Övrigt › Fakturering mini ›
  • Faktura- & betaltjänster
    Sälja fakturor › Fakturaservice › Påminnelseservice › Betalservice › Kontoutdrag › Inställningar ›
  • Fortnox Lön
    Arbetsgivaravgift och arbetsgivardeklaration › Arbetsgivarintyg › Attest › Avtal › Bokföringsunderlag › Checklistor i Fortnox Lön › Collectum › Fora › Frågor & svar Fortnox Lön › Import & Export › Inställningar › Kalendarium › Korrekt skatteavdrag › Lönearter och beräkningar › Lönekörning › Lön Mini › Lön Personlig › Ny i Lön › Personal › Rapporter › Semesterhantering › Statistikrapportering › Systemdokumentation › Övrigt ›
  • Fortnox Offert & Order
    Offert › Order › Gemensamt › Inställningar ›
  • Fortnox Digital byrå
    Uppdrag och Aktiviteter › Tjänster › Klienter › Inställningar › Meddelande › Bokslut & Skatt › Frågor och Svar Bokslut & Skatt › Privatpersoner - Klienter ›
  • Fortnox Tid
    Inställningar › Kopplingen Tid-Lön › Registrera tid › Fakturera tid › Översikten › Fortnox App ›
  • Kvitto & Resa
    Kom igång › Inställningar Administratör › Administratör › Anställd › Kvitto & Resa Plus › Felsökning › Systemdokumentation › Övrigt ›
  • Fortnox Lager
    Inställningar & Rapporter › Inköp › Leveranser & inventering › Strukturartiklar › Övrigt ›
  • Fortnox Anläggningsregister
    Tillgångar › Avskrivning › Inställningar › Övrigt ›
  • Fortnox Arkivplats
    Hantering › Filhantering › Inställningar › Dokumentsignering › Övrigt ›
  • Fortnox Autogiro
    Medgivanden › Betalningsuppdrag › Filhantering › Inställningar ›
  • Fortnox Bolagshanterare
  • Fortnox Skolstöd
    Hantering › Inloggning ›
  • Mitt abonnemang och avtal
    Administration › Inloggning › FAQ ›
  • Fortnox Administration
    Felmeddelanden › Meddelanden › Behörigheter i Fortnox program › Brexit › GDPR › Administration › Tekniskt › Inloggning › Övrigt ›
  • Bankkopplingar
    Kom igång › Generellt › Utbetalningar › Kontoavstämning › Inbetalningar › Löneutbetalningar › Autogiro ›
  • Kopplingar och blanketter
    Digitala kopplingar › Manuella kopplingar ›
  • FAQ - Vanligaste frågorna
    Fortnox Bokföring › Fortnox Fakturering › Fortnox Offert & Order › Fortnox Lön › Fortnox Bankkopplingar › Fortnox Faktura- & betaltjänster › Fortnox Digital byrå › Fortnox Skolstöd › Fortnox Arkivplats › Fortnox Autogiro › Fortnox Anläggningsregister ›
  • Felsökningsguider
    Hjälp till felsökning - Bokföring › Hjälp till felsökning - Lön › Hjälp till felsökning - Fakturering › Hjälp till felsökning - Administration › Hjälp till felsökning - Bank ›
  • Kom igång-guider
    Kom igång Guide - Program › Kom igång Guide - Tjänster › Arbeta effektivare med leverantörsfakturor ›
  • Kontantmetoden i Fortnox
    Kundfakturor › Leverantörsfakturor › Gemensamt ›
  • Nyheter i Fortnox
  • Fortnox Ordlista
    Fakturering › Bokföring › Övrigt ›
  • Fortnox Tips & Trix
    Bokföring › Fakturering › Lön › Övrigt ›
  • Fortnox Resa
  • Webbläsare
  • Byt till Fortnox
    Byt till Fortnox › Hjälp för att ta ut rätt information ›
  • Fortnox Kvitto & Utlägg
  • Fortnox Lagerbolag
  • Fortnox Enskild firma
  • Fortnox Bokslut & Skatt
  • Fortnox Företagsbrevlåda
Fler ›

I vyn Leverantörsfakturor - Lista kan du se alla dina registrerade leverantörsfakturor. Med denna lista har du full kontroll över dina leverantörsfakturor och leverantörsskulder. Längst ner i listan visas den totala leverantörsskulden.

 

Status

Fakturorna har olika färg beroende på vilken status de har. Du kan välja att sortera listan för att se historik och visa alla obetalda, alla obetalda förfallna, alla ej bokförda, alla slutbetalda, alla under betalning, samt alla makulerade fakturor.

Filtret Under betalning samlar alla fakturor som har skickats för betalning till banken men där en återrapportering om denna betalning ännu inte har mottagits och bokförts. Beroende på om du har en automatisk koppling eller en manuell koppling till er bank så kommer fakturan att ligga kvar under filtret Under betalning tills att ni antingen manuellt läser in återrapporteringsfilen där betalningen ligger eller att banken skickar filen per automatik till programmet och bokför betalningen.

Det finns också ett speciellt filter som heter Att hantera. Detta filter samlar alla fakturor som kräver någon form av hantering och ger ett översiktligt filter för att se till att alla fakturor blir slutbetalda eller makulerade.

 

Behandla betalfil

Under Behandla betalfil hittar du en lista över alla de fakturor som är skickade för betalning till din bank men som ännu inte blivit återrapporterade och betalda. Här kan du även återställa betalningar som du inte vill ska betalas. Det görs genom att du markerar betalningen ute till vänster och klickar på Återställ.
Obs! När du återställer en betalning i Fortnox påverkas inte filen på banken. Om betaluppdraget finns hos banken måste det makuleras även där om betalningen inte ska genomföras. När betalningen återställts så kommer fakturan att ligga i listan som obetald.

 

Utökad sökning

Du har även möjlighet att göra en utökad sökning där du till exempel kan söka fram alla fakturor med en viss referensperson eller samtliga fakturor på ett visst kostnadsställe, fakturor som innehåller en specifik artikel eller specifikt konto. När du gjort en utökad sökning och bläddrar bland sökträffarna så kommer du till nästa faktura inom sökresultatet. För att ta bort en utökad sökning stänger du fältet genom att klicka på Stäng utökad sökning. Då kommer du tillbaka till fakturalistan där samtliga leverantörsfakturor visas. 

 

Sorteringsordning

Vill du ändra sorteringsordningen på listan klickar du på någon av rubrikerna. Om du vill att listan ska sorteras på leverantörsnummer klickar du alltså på rubriken Leverantörsnr, klickar du en gång till kommer det högsta leverantörsnumret att hamna överst i listan. Du ändrar alltså från stigande till fallande ordning genom att klicka på rubrikerna.

Massbearbetning

I listan över dina leverantörsfakturor har du möjlighet att bocka i flera fakturor i bockrutan längst ut till vänster på fakturaraden och sedan massbearbeta fakturorna. På detta sätt kan du snabbt attestera eller bokföra många fakturor samtidigt. Nere i högra hörnet ser du vilka typer av massbearbetning du kan göra, t.ex. bokföra och skapa betalfil. 

 

Symbolförklaring

Längst ut till höger på en faktura finns ett antal symboler. Symbolen med en gubbe visar vem det är som skapat fakturan och när den är skapad. Symbolen med ett rutnät visar att fakturan har periodiserats. Pratbubblan visar att det finns en kommentar kopplad till fakturan. De två arken längst ut till höger på raden innebär att man kopierar fakturan. 

Använder du dig av attestfunktionen finns även en symbol med ett utropstecken i en cirkel vilket innebär att fakturan ska betalattesteras (detta förutsätter att betalattest är aktiverat i inställningarna). Cirkeln med ett frågetecken innebär att fakturan är under utredning i ett attestflöde. Ett utropstecken i en triangel varnar för att fakturan har förfallit eller kommer att förfalla inom kort. En bock innebär att fakturan är betalattesterad (även detta förutsätter att betalattest är aktiverat i inställningarna). Pilsymbolen innebär att betalning av fakturan ska prioriteras.  

Summering av olika valutor

Om du har leverantörsfakturor i olika valutor kan du via länken längst ner till vänster enklare läsa och beräkna summan av leverantörsfakturor i olika valutor, för att ha koll på kommande betalningar. Det underlättar även översikten gällande historiska betalningar i olika valutor. Summeringen öppnar en pop-up med indelning av Summa SEK för de som är markerade i alla valutor och innehåller både summa och saldo.


Summering av olika leverantörer

Om du snabbt vill få fram total och saldo per leverantör, kan du via länken längst ner till vänster enklare läsa och beräkna summan per leverantör. Detta för att bland annat enklare kunna planera betalningar samt få en översikt över historiska betalningar. Summeringen öppnar en pop-up med indelning av Summa Total i SEK samt Summa Saldo i SEK för de leverantörsfakturor som är markerade i listan.

leverantörsskuld levskuld levskulder lev.skuld lev.skulder levreskontra leverantörsreskontra reskontra betalningshistorik leveransfakturor levfaktura leveranörsreskontra levkontra levkontran

Fick du den hjälp du sökte?

Ja
Nej
Ge feedback på denna artikel
Fortnox Blogg

I vår blogg ger vi dig nya perspektiv, inspiration, ny kunskap och tips och råd inom digitalisering och företagande.

Fortnox Utbildningar

Här hittar du alla våra utbildningar, som hjälper dig att komma igång och jobba så effektivt som möjligt i Fortnox.

Relaterade artiklar

  • Ta emot e-faktura
  • Betala leverantörsfakturor i Fortnox app
  • Skapa manuell leverantörsfaktura från en ogiltig fil
  • Betala leverantörsfakturor manuellt

Definition by Author

0
0
Expand

Integritetsmeddelande Cookiepolicy Integritet och säkerhet Avtal & villkor

2022 Fortnox AB. Alla rättigheter är förbehållna Fortnox AB.