US English (US)
SE Swedish
  • Gå till fortnox.se
Swedish
US English (US)
SE Swedish
  • Hem
  • Fortnox Bokföring
  • Leverantörsfakturor

Leverantörsfaktura - Lista

Updated at June 18th, 2021

Contact us

If you still have questions or prefer to get help directly from an agent, please submit a request.
We’ll get back to you as soon as possible.

Please fill out the contact form below and we will reply as soon as possible.

  • Fortnox Bokföring
    Bokföring Bokföring Attest & Läs Verifikationer Moms Kontoplan Periodisering SIE-filer Projekt Rapporter & behandlingshistorik Leverantörsfakturor Dagskassa Leverantörsregister Leverantörsfakturaattest Övrigt Inställningar
  • Fortnox Fakturering
    Hantering Fortnox app E-faktura Husarbete Inbetalning Register Import & Export Utskriftsmallar Rapporter Inställningar Övrigt
  • Fortnox Lön
    Systemdokumentation Ny i Lön Arbetsgivarintyg Lön Personlig Lön Mini Lönekörning Attest Personal Semesterhantering Kalendarium Inställningar Arbetsgivaravgift och arbetsgivardeklaration Bokföringsunderlag Import & Export Lönearter och beräkningar Fora Collectum Korrekt skatteavdrag Rapporter Statistikrapportering Övrigt Frågor & svar Fortnox Lön Avtal
  • Fortnox Offert & Order
    Offert Order Gemensamt Inställningar
  • Fortnox Digital byrå
    Uppdrag och Aktiviteter Tjänster Klienter Inställningar Meddelande Bokslut & Skatt Frågor och Svar Bokslut & Skatt
  • Fortnox Tid
    Fakturera tid Registrera tid Inställningar Kopplingen Tid-Lön Övrigt Fortnox App
  • Kvitto & Resa
    Kom igång Inställningar Administratör Administratör Anställd Kvitto & Resa Plus Felsökning Systemdokumentation Övrigt
  • Fortnox Lager
    Inställningar & Rapporter Inköp Leveranser & inventering Strukturartiklar Övrigt
  • Fortnox Anläggningsregister
    Tillgångar Avskrivning Inställningar Övrigt
  • Fortnox Arkivplats
    Hantering Filhantering Inställningar Övrigt
  • Fortnox Autogiro
    Medgivanden Betalningsuppdrag Filhantering Inställningar
  • Fortnox Bolagshanterare
  • Fortnox Klienthanterare
    Klienter Konsulter
  • Fortnox Skolstöd
    Hantering Inloggning
  • Mitt abonnemang och avtal
    Administration Inloggning FAQ
  • Fortnox Administration
    Felmeddelanden Meddelanden Behörigheter i Fortnox program Brexit GDPR Administration Tekniskt Inloggning Övrigt
  • Bankkopplingar
    Kom igång Generellt Utbetalningar Kontoavstämning Inbetalningar Löneutbetalningar Autogiro
  • Kopplingar och blanketter
    Digitala kopplingar Manuella kopplingar
  • Byt till Fortnox
    Byt till Fortnox Hjälp för att ta ut rätt information
  • Faktura- & betaltjänster
    Sälja fakturor Fakturaservice Betalservice Kontoutdrag Inställningar Påminnelseservice PSD2
  • FAQ - Vanligaste frågorna
    Fortnox Bokföring Fortnox Fakturering Fortnox Offert & Order Fortnox Lön Fortnox Bankkopplingar Fortnox Faktura- & betaltjänster Fortnox Digital byrå Fortnox Klienthanterare Fortnox Skolstöd Fortnox Arkivplats Fortnox Autogiro Fortnox Anläggningsregister
  • Felsökningsguider
    Hjälp till felsökning - Bokföring Hjälp till felsökning - Lön Hjälp till felsökning - Fakturering Hjälp till felsökning - Administration Hjälp till felsökning - Bank
  • Kom igång-guider
    Kom igång Guide - Program Kom igång Guide - Tjänster Arbeta effektivare med leverantörsfakturor
  • Kontantmetoden i Fortnox
    Kundfakturor Leverantörsfakturor Gemensamt
  • Nyheter i Fortnox
    2021 2020 2022
  • Fortnox Ordlista
    Fakturering Bokföring Övrigt
  • Fortnox Tips & Trix
    Bokföring Fakturering Lön Övrigt
  • Fortnox Resa
  • Webbläsare
  • Fortnox Kvitto & Utlägg
  • Fortnox Lagerbolag
  • Fortnox Enskild firma
  • Fortnox Bokslut & Skatt
+ Fler

I vyn Leverantörsfakturor - Lista kan du se alla dina registrerade leverantörsfakturor. Med denna lista har du full kontroll över dina leverantörsfakturor och leverantörsskulder. Längst ner i listan visas den totala leverantörsskulden.

 

Status

Fakturorna har olika färg beroende på vilken status de har. Du kan välja att sortera listan för att visa alla obetalda, alla obetalda förfallna, alla ej bokförda, alla slutbetalda, alla under betalning, samt alla makulerade fakturor.

Filtret Under betalning samlar alla fakturor som har skickats för betalning till banken men där en återrapportering om denna betalning ännu inte har mottagits och bokförts. Beroende på om du har en automatisk koppling eller en manuell koppling till er bank så kommer fakturan att ligga kvar under filtret Under betalning tills att ni antingen manuellt läser in återrapporteringsfilen där betalningen ligger eller att banken skickar filen per automatik till programmet och bokför betalningen.

Det finns också ett speciellt filter som heter Att hantera. Detta filter samlar alla fakturor som kräver någon form av hantering och ger ett översiktligt filter för att se till att alla fakturor blir slutbetalda eller makulerade.

 

Behandla betalfil

Under Behandla betalfil hittar du en lista över alla de fakturor som är skickade för betalning till din bank men som ännu inte blivit återrapporterade och betalda. Här kan du även återställa betalningar som du inte vill ska betalas. Det görs genom att du markerar betalningen ute till vänster och klickar på Återställ.
Obs! När du återställer en betalning i Fortnox påverkas inte filen på banken. Om betaluppdraget finns hos banken måste det makuleras även där om betalningen inte ska genomföras. När betalningen återställts så kommer fakturan att ligga i listan som obetald.

 

Utökad sökning

Du har även möjlighet att göra en utökad sökning där du till exempel kan söka fram alla fakturor med en viss referensperson eller samtliga fakturor på ett visst kostnadsställe, fakturor som innehåller en specifik artikel eller specifikt konto. När du gjort en utökad sökning och bläddrar bland sökträffarna så kommer du till nästa faktura inom sökresultatet. För att ta bort en utökad sökning stänger du fältet genom att klicka på Stäng utökad sökning. Då kommer du tillbaka till fakturalistan där samtliga leverantörsfakturor visas. 

 

Sorteringsordning

Vill du ändra sorteringsordningen på listan klickar du på någon av rubrikerna. Om du vill att listan ska sorteras på leverantörsnummer klickar du alltså på rubriken Leverantörsnr, klickar du en gång till kommer det högsta leverantörsnumret att hamna överst i listan. Du ändrar alltså från stigande till fallande ordning genom att klicka på rubrikerna.

Massbearbetning

I listan över dina leverantörsfakturor har du möjlighet att bocka i flera fakturor i bockrutan längst ut till vänster på fakturaraden och sedan massbearbeta fakturorna. På detta sätt kan du snabbt attestera eller bokföra många fakturor samtidigt. Nere i högra hörnet ser du vilka typer av massbearbetning du kan göra, t.ex. bokföra och skapa betalfil. 

 

Symbolförklaring

Längst ut till höger på en faktura finns ett antal symboler. Symbolen med en gubbe visar vem det är som skapat fakturan och när den är skapad. Symbolen med ett rutnät visar att fakturan har periodiserats. Pratbubblan visar att det finns en kommentar kopplad till fakturan. De två arken längst ut till höger på raden innebär att man kopierar fakturan. 

Använder du dig av attestfunktionen finns även en symbol med ett utropstecken i en cirkel vilket innebär att fakturan ska betalattesteras (detta förutsätter att betalattest är aktiverat i inställningarna). Cirkeln med ett frågetecken innebär att fakturan är under utredning i ett attestflöde. Ett utropstecken i en triangel varnar för att fakturan har förfallit eller kommer att förfalla inom kort. En bock innebär att fakturan är betalattesterad (även detta förutsätter att betalattest är aktiverat i inställningarna). Pilsymbolen innebär att betalning av fakturan ska prioriteras.  

Summering av olika valutor

Om du har leverantörsfakturor i olika valutor kan du via länken längst ner till vänster enklare läsa och beräkna summan av leverantörsfakturor i olika valutor, för att ha koll på kommande betalningar. Det underlättar även översikten gällande historiska betalningar i olika valutor. Summeringen öppnar en pop-up med indelning av Summa SEK för de som är markerade i alla valutor och innehåller både summa och saldo.


Summering av olika leverantörer

Om du snabbt vill få fram total och saldo per leverantör, kan du via länken längst ner till vänster enklare läsa och beräkna summan per leverantör. Detta för att bland annat enklare kunna planera betalningar samt få en översikt över historiska betalningar. Summeringen öppnar en pop-up med indelning av Summa Total i SEK samt Summa Saldo i SEK för de leverantörsfakturor som är markerade i listan.

Fick du den hjälp du sökte?

Ja
Nej
Fortnox Blogg

I vår blogg ger vi dig nya perspektiv, inspiration, ny kunskap och tips och råd inom digitalisering och företagande.

Fortnox Utbildningar

Här hittar du alla våra utbildningar, som hjälper dig att komma igång och jobba så effektivt som möjligt i Fortnox.

Relaterade artiklar

  • Ta emot e-faktura
  • Betala leverantörsfakturor i Fortnox app
  • Skapa manuell leverantörsfaktura från en ogiltig fil
  • Betala leverantörsfakturor manuellt

Definition by Author

0
0
Expand