Dropship order i Fortnox Lager
- Fortnox Bokföring
- Fortnox Fakturering
-
Fortnox Lön
Systemdokumentation Ny i Lön Arbetsgivarintyg Lön Personlig Lön Mini Lönekörning Attest Personal Semesterhantering Kalendarium Inställningar Arbetsgivaravgift och arbetsgivardeklaration Bokföringsunderlag Import & Export Lönearter och beräkningar Fora Collectum Korrekt skatteavdrag Rapporter Statistikrapportering Övrigt
- Fortnox Offert & Order
- Fortnox Digital byrå
- Fortnox Tid
- Kvitto & Resa
- Fortnox Lager
- Fortnox Anläggningsregister
- Fortnox Arkivplats
- Fortnox Autogiro
- Fortnox Bolagshanterare
- Fortnox Klienthanterare
- Fortnox Skolstöd
- Mitt abonnemang och avtal
- Fortnox Administration
- Bankkopplingar
- Kopplingar och blanketter
- Byt till Fortnox
- Faktura- & betaltjänster
- FAQ - Vanligaste frågorna
- Felsökningsguider
- Kom igång-guider
- Kontantmetoden i Fortnox
- Nyheter i Fortnox
- Fortnox Ordlista
- Fortnox Tips & Trix
- Fortnox Resa
- Webbläsare
Allmänt
En Dropship-order innebär att din leverantör levererar direkt till din kund, utan att varorna passerar ditt lager. Detta innebär att en kundorder av typen Dropship inte påverkar lagret, och att kundens leveransadress används på den skapade inköpsordern.
Skapa inköpsorder
Inne på en kundorder (OBS! Ordern behöver vara sparad för att verktyget ska visas) klickar man på verktyget Skapa inköpsorder. Man får då en fråga om det ska vara ett inköp till eget lager, eller dropship. Välj dropship.
Nu visas en dialog med alla de varor kunden beställt, samt respektive artikels standardleverantör. Man kan om man vill byta leverantör direkt i dialogen.
När man klickar Skapa inköpsorder så skapas en inköpsorder per leverantör i dialogen.
Kundordern får typen Dropship och sätts automatiskt till Levereras. Dessa ordrar har i orderlistan typen D, och det visas ingen Lagerstatus-ikon för dem eftersom det inte finns någon uppgift för om varan finns hos leverantören.
Granska och skicka inköpsordern
Inköpsorden får även den typen Dropship, och i stället för vilket lagerställe den levereras till så visas till vilken kund. Som leveransadress används kundens leveransadress, kopierad från kundordern.
Inköpsordern skickas sedan till aktuell leverantör, som levererar till din kund.
Markera inköpet som fullt mottaget
När du fått återkoppling om att varorna är levererade går du till den aktuella inköpsordern och använder verktyget Markera som fullt mottagen. Inköpsordern blir då grönmarkerad, samtidigt som kopplad kundorder markeras med Lagerhantering klar.
I dagsläget finns ingen koppling till mottagande av leverantörsfaktura.