Kundfakturor - Lista
- Fortnox Bokföring
- Fortnox Fakturering
-
Fortnox Lön
Systemdokumentation Ny i Lön Arbetsgivarintyg Lön Personlig Lön Mini Lönekörning Attest Personal Semesterhantering Kalendarium Inställningar Arbetsgivaravgift och arbetsgivardeklaration Bokföringsunderlag Import & Export Lönearter och beräkningar Fora Collectum Korrekt skatteavdrag Rapporter Statistikrapportering Övrigt
- Fortnox Offert & Order
- Fortnox Digital byrå
- Fortnox Tid
- Kvitto & Resa
- Fortnox Lager
- Fortnox Anläggningsregister
- Fortnox Arkivplats
- Fortnox Autogiro
- Fortnox Bolagshanterare
- Fortnox Klienthanterare
- Fortnox Skolstöd
- Mitt abonnemang och avtal
- Fortnox Administration
- Bankkopplingar
- Kopplingar och blanketter
- Byt till Fortnox
- Faktura- & betaltjänster
- FAQ - Vanligaste frågorna
- Felsökningsguider
- Kom igång-guider
- Kontantmetoden i Fortnox
- Nyheter i Fortnox
- Fortnox Ordlista
- Fortnox Tips & Trix
- Fortnox Resa
- Webbläsare
Klickar du på Fakturering i huvudmenyn kommer du till kundfakturalistan där du har full översikt över alla dina kundfordringar.
Status genom färgmarkering
Fakturorna har olika färg beroende på vilken status de har. Du kan välja att sortera listan för att visa alla obetalda, alla obetalda förfallna, alla ej bokförda, alla slutbetalda, alla under betalning, alla under betalning förfallna samt alla makulerade fakturor.
Utökad sökning
Du har även möjlighet att göra en utökad sökning där du till exempel kan söka fram alla fakturor med en viss referensperson eller samtliga hus-fakturor. När du gjort en utökad sökning och bläddrar bland sökträffarna så kommer programmet visa de fakturor som ryms inom sökresultatet. För att ta bort en utökad sökning klickar du på Stäng utökad sökning som du hittar precis till höger om sökfältet. Då kommer du tillbaka till fakturalistan där samtliga kundfakturor visas.
Sorteringsordning
Vill du ändra sorteringsordningen på listan klickar du på någon av rubrikerna. Om du vill att listan ska sorteras på namn klickar du alltså på rubriken Namn, klickar du en gång till kommer listan sorteras från Ö-A istället för från A-Ö. Du ändrar alltså från stigande till fallande ordning genom att klicka på rubrikerna.
Massbearbetning
I listan över dina kundfakturor har du möjlighet att bocka i flera fakturor i bockrutan längst ut till vänster på fakturaraden och sedan massbearbeta fakturorna. På detta sätt kan du snabbt bokföra eller skicka många fakturor samtidigt.
Här kan du läsa mer:
Massbearbeta fakturor
Symbolförklaring
Längst ut till höger på en faktura finns ett antal symboler. Symbolen med en gubbe visar vem det är som skapat fakturan och när den är skapad. Den andra symbolen med ett brev visar när och på vilket sätt fakturan skickats. Pratbubblan visar att det finns en kommentar kopplad till fakturan. Huset betyder att det är en faktura där en eller flera artiklar är markerade med husarbete. Den sista symbolen med två ark innebär att man kopierar fakturan.
