Användarstöd
Felsökningsguide - Rätta felaktig leverantörsfaktura
- Fortnox Bokföring
- Fortnox Fakturering
- Faktura- & betaltjänster
-
Fortnox Lön
Arbeta ihop med dina anställda › Arbetsgivaravgift och arbetsgivardeklaration › Arbetsgivarintyg › Attest › Avtal › Bokföringsunderlag › Checklistor i Fortnox Lön › Collectum › Fora › Frågor & svar Fortnox Lön › Import & Export › Inställningar › Kalender › Korrekt skatteavdrag › Lönearter och beräkningar › Lönekörning › Enkel Lön › Lön Personlig › Ny i Lön › Personal › Rapporter › Semesterhantering › Statistikrapportering › Systemdokumentation › Allmänt - Fortnox Lön ›
- Fortnox Offert & Order
- Fortnox Digital byrå
- Fortnox Tid
- Kvitto & Resa
- Fortnox Lager
- Fortnox Anläggningsregister
- Fortnox Arkivplats
- Fortnox Autogiro
- Fortnox Bolagshanterare
- Fortnox Skolstöd
- Hantera Fortnox
- Fortnox Administration
- Bankkopplingar
- Kopplingar och blanketter
- FAQ - Vanligaste frågorna
- Felsökningsguider
- Kom igång-guider
- Kontantmetoden i Fortnox
- Nyheter i Fortnox
- Fortnox Tips & Trix
- Fortnox Resa
- Webbläsare
- Byt till Fortnox
- Fortnox Kvitto & Utlägg
- Fortnox Lagerbolag
- Fortnox Enskild firma
- Fortnox Bokslut & Skatt
- Fortnox Företagsbrevlåda
- Fortnox Företagskort
- Fortnox Koncern
- Fortnox Personalattest
Har du bokfört en felaktig leverantörsfaktura så kan du rätta till felet på två sätt. Dels kan du kreditera hela fakturan, dels kan du radera verifikationen i bokföringen och sedan korrigera fakturan.
Radera verifikation
Du kan alltid radera den senaste verifikationen i en serie.
För att se vilket verifikationsnummer din leverantörsfaktura har kan du gå in på fakturan och se texten i blått längst upp. Klicka på numret för att komma direkt in på verifikationen.
Du kan också gå in på Bokföring - Verifikationer och välja aktuell serie, klicka på rubriken Verifikationsnummer för att sortera i nummerordning, och därifrån klicka in dig på den sista verifikationen i serien.
Är det den senaste verifikationen i serien så ser du att knappen Radera, längst ner till vänster, är aktiv.
Klicka på Radera.
Nu kan du gå in och korrigera leverantörsfakturan och sedan bokföra den igen. Kan du inte radera verifikationen så kan du istället kreditera den felaktiga fakturan. Läs mer här: Skapa kreditfaktura
Bokfört en felaktig betalning?
Om du har bokfört en felaktig betalning på en leverantörsfakura så kan du radera verifikationen om det är den sista i serien.
För att se vilket verifikationsnummer den bokförda utbetalningen har kan du gå in på leverantörsfakturan och se texten i blått längst upp. Klicka på numret för att komma direkt in på verifikationen.
Du kan också gå in på Bokföring - Verifikationer och välja den serie där du bokför leverantörsutbetalningar, klicka på rubriken Verifikationsnummer för att sortera i nummerordning, och därifrån klicka in dig på den sista verifikationen i serien.
Är det den senaste verifikationen i serien så ser du att knappen Radera, längst ner till vänster, är aktiv.
Klicka på Radera.
Nu är status på leverantörsfakturan ändrad till obetald.
Kan du inte radera verifikationen så rekommenderar vi dig att skapa en kreditfaktura som du bokför och även bokför en betalning på. Skapa sedan en ny faktura och registrera en korrekt betalning.