Fortnox Användarstöd

Leverantörsfaktura med utländsk valuta

Har du fått en leverantörsfaktura i annan valuta än svenska kronor lägger du upp den på ungefär samma sätt som vanligt. Skillnaden är att du behöver kontrollera så att det är rätt valuta och valutakurs. Du anger fakturabeloppet i den utländska valutan i fältet Total. I kolumnerna Debet SEK och Kredit SEK ser du beloppet omvandlat till svenska kronor. Den kurs som används hämtas från inställningarna. I inställningarna kan du välja att aktivera Automatiska valutakurser, vilket innebär att du alltid får en uppdaterad kurs utifrån fakturans datum.
Här kan du läsa mer: Automatisk uppdatering av valutakurser
Du kan också fylla i kursen manuellt om du av någon anledning skulle vilja det.

01.png

I leverantörsregistret kan du ange vilken valuta som ska användas på fakturorna för en specifik leverantör. Du ändrar valuta under fliken Bokföringsuppgifter när du står inne på leverantören. Om den valuta du vill använda dig av inte finns att välja så behöver du lägga upp den under inställningarna. Här kan du läsa mer om det: Inställningar - Valuta

02.png

 

Unionsinternt förvärv, UIF

Tidigare kallat Gemenskapsinternt förvärv, GIF.

Om du handlat från ett annat land inom EU ska du även markera leverantören som Unionsinternt förvärv i leverantörsregistret. Det innebär att du inte betalar någon moms på inköpet och att de förvalda kontona för unionsinternt förvärv anges på fakturan. Du kan läsa mer om denna typ av unionsinternt förvärv i Skatteverkets broschyr som du hittar här.

För att markera en leverantör som Unionsinternt förvärv klickar du på Register - Leverantörer och väljer sedan den leverantör du ska ändra uppgifter på. Under fliken Bokföringsuppgifter hittar du inställningen för Unionsinternt förvärv i fältet Momstyp. Detta innebär att den leverantören kommer att vara fördefinierad för unionsinternt förvärv. Det går även att välja direkt inne på fakturan.

03.png 

Det finns möjlighet att hantera inköp med 25%, 12% och 6% moms inne på leverantörsfakturans konteringsrader som är avsedda för (den fiktiva) momsen. Det åstadkommer du genom att byta konton på leverantörsfakturan efter du har lagt in totalbeloppet på fakturan. Istället för det förvalda kontot som genereras för utgående moms väljer du då ett motsvarande konto med en momskod för 25%, 12% eller 6%. Nedan ser du exempel på konton som du kan använda dig utav om du vill ha en annan momssats på din faktura. Momsen kommer beräknas utifrån din momskod:

 

Konto Vald momskod på kontot Moms-%
2615 - Utgående moms import av varor, 25 % UEU1 - Utgående moms från annat EG-land 25% 25%
2625 - Utgående moms import av varor, 12 % UEU2 - Utgående moms från annat EG-land 12% 12%
2635 - Utgående moms import av varor, 6 % UEU3 - Utgående moms från annat EG-land 6% 6%

04.png 

Detta fungerar så att om det förvalda kontot byts ut mot ett konto med exempelvis 12% moms, så beräknar programmet automatiskt fram momsen baserat på momskoden på aktuellt konto.

Det fungerar på samma sätt när det gäller omvänd skattskyldighet. Det innebär att om du behöver hantera omvänd skattskyldighet på 25%, 12% eller 6% moms gör du enligt ovan. Skillnaden är då att leverantören inte är vald för UIF i leverantörsregistret, utan istället har momstypen Omvänd skattskyldighet vald på fliken Bokföringsuppgifter.

 

 

Summering i olika valutor

Om du har leverantörsfakturor i olika valutor kan du via länken längst ner till vänster i leverantörsfakturalistan på ett enkelt sätt läsa och beräkna summan av dessa. Det underlättar och ger översikt både för kommande och historiska betalningar. Summeringen visas i en pop-up med fördelning av valutor, både med summa och saldo, för de leverantörsfakturor som är markerade i listan.

07.png

Ska_rmavbild_2019-07-03_kl._16.14.24.png